УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

Нови възможности
- Обработки>Плащания от клиенти – При въвеждане на аванс може да се посочи номера на издадената фактура за аванса. При обработка на плащане, когато преведената сумата е по-голяма от сумата на маркираните вземания, при съставяне на аванса се записва номера на последния документ от маркираните.
- Експорт на фактури към е-фактура на Банксервиз – Във файла, който се създава за всяка фактура, се попълва информация за e-mail,телефон и факс на клиента по фактурата. Данните следва да са въведени в картон на клиента – Ценова политика>Ценови листи по клиенти>Формиране>За клиент.

Отстранени проблеми
- Обработки>Преглед на документи>Фактури – забранено е изтриване на анулирана фактура издадена от експедиция за отделен клиент.
- Обработки>Автоматизирани фактури>Издадени – отстранен проблем при работа с настройка ДДС от и ДДС без.
- Анализ на вземанията>Контрол на вземанията>Напомнителни писма – корекция в печата на напомнителното писмо.
- Обработки>Преглед на документи>Експедиция за отделен клиент – отстранен проблем при издаване на фактура в брой с връзка към модул Каса.

СКЛАД

Нови възможности
- Операции>Инвентаризация>Фактически наличности – добавена е нова възможност за подаване на фактически намерени количества чрез текстови файл.
Структура на файла:
е inv. Файлът следва да е създаден с разширени
Полетата се разделят със символ | (pipe).